墨脱县人民政府2021年本级预算公开
目 录
第一部分 墨脱县2021年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)
第二部分 墨脱县政府2021年度预算草案关于举借债务情况说明
第三部分 墨脱县2021年预算草案关于转移支付的情况说明
第四部分 墨脱县2021年三公经费预算安排情况
第五部分 附表
墨脱县2021年财政预算执行情况与2021年
财政预算(草案)的报告
一、2020年财政预算执行情况
2020年,在县委、县政府的坚强领导下,在上级财政部门的大力支持下,在县人大、政协的监督下,县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,增强“四 个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,落实县委、县政府决策部署,严格执行墨脱县第十一届人民代表大会第六次会议审议批准的预算,统筹推进疫情防控与财政改革发展,保工资、 保运转、保稳定、保基本民生,保障全县经济社会发展目标圆满完成。
(一)一般公共预算执行情况
收入执行情况。2020年度县一般公共预算收入5753万元,比上年增加2309万元,增长67.04%。其中:税收收入完成4419万元,占一般公共预算收入的76.81%,比上年增加1861万元,增长72.75%。税收收入中:国内增值税完成2833万元;企业所得税完成 293万元;个人所得税完成804万元;资源税完成 6万元;城市维护建设税完成376万元;印花税完成40万元;耕地占用税完成64万元。非税收入完成1334万元,占一般公共预算收入的23.19%,比上年增加438万元,增长48.88%。 其中:专项收入完成630万元;行政事业性收费收入完成4万元;罚没收入完成56万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成644万元;政府住房基金收入374万元。
支出执行情况。一般公共预算支出完成112289万元, 比上年增加6934万元,增长6.58%。其中:
一般公共服务支出完成16304万元,同比减少3164 万元,下降16.25%。主要用于:保障县委、人大、政府、政协和工商联、群众团体等履行职能。
国防支出完成8万元,同比减少27万元,下降77.14%。主要用于国防动员支出。
公共安全支出完成5815万元,同比增加1154万元,增加24.76%。主要用于公安、检察、法院、司法等支出。
教育支出完成10812万元,同比减少16万元,下降0.15%。主要用于教育系统人员工资及公用经费开支。
科学技术支出完成74万元,同比下降20万元,下降21.28%。主要用于支持科学技术研究与开发、科学技术普及等支出。
文化旅游体育与传媒支出完成2767万元,同比下降3442万元,55.44%。主要用于保障文化、体育、广播电视、 新闻出版、文物保护等支出。
社会保障和就业支出完成6091万元,同比增加1262万元,增长26.13%。主要用于社会保障和就业等支出。
卫生健康支出预计完成8908万元,同比增加529万元, 增长6.31%o主要用于基本公共卫生服务、新型农村合作医疗 保险、城镇居民基本医疗保险等支出。
节能环保支出完成5299万元,同比增加2966万元, 增长127.13%o主要用于环境保护管理事务、自然生态保护、污染 防治等支出。
城乡社区支出完成14882万元,同比增加11004万元, 增长283.75%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施 建设、城乡社区环境卫生、市场管理与监督等支出。
农林水支出完成24975万元,同比减少11890万元, 下降32.25%。主要用于保障农林水、扶贫等支出。
交通运输支出完成293万元,同比减少111万元, 下降27.48%。主要用于保障公路交通运输事务,推进农村公路建 设,加强公路养护等支出。
商业服务业等支出完成1000万元,上年商业服务业无支出,主要用于雅鲁藏布大峡谷景区建设项目支出。
自然资源海洋气象等支出完成1853万元,同比增加1569万元,增长552.46%。主要用于国土、气象等方面支出。
住房保障支出完成2730万元,同比增加760万元, 增长38.58%。主要用于保障性安居工程、住房改革等支出。
粮油物资储备支出完成466万元,同比减少84万元, 下降15.27%。主要用于粮油物资储备支出。
灾害防治及应急管理支出完成259万元,同比减少282万元,下降52.13%。主要用于应急管理及灾害防治支出。
其他支出完成9648万元,同比增加5741万元,增长146.94%。
债务付息支出完成105万元,同比增加38万元,增 长56.72%。
(二)政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金收入12738万元,政府性基金预支出12738万元。其中:县本级国有土地使用权出让支出374万元;其他上级政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12364万元:其中专项债券支出1200万元;彩票公益金支出1291万元;抗疫特别国债资金9873万元。收支相抵后,年终无结转结余。
(三)2020年财政重点工作开展情况
2020年,财政部门认真贯彻落实县委、县政府工作部署,围绕中心工作,加大对三大攻坚战的支持力度,更多资金向“三农”、民生等领域倾斜,深化预算管理制度改革,狠抓预算执行管理,推动实施预算绩效管理,提升财政资源配置效率和资金使用效益。
1.支持打好三大攻坚战。一是支持脱贫攻坚任务全面完成。 聚焦“两不愁三保障”,聚焦深度贫困,突出问题导向,优化政 策和资金供给,制定了 2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案,并及时做好资金审核拨付工作。2020年,脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金9652.47万元,其中:中央财政统筹整合财政涉农资金5523.88万元、自治区财政统筹整合财政涉农资金1864.99万元、市财政统筹整合财政涉农资金0万元,县本级财政统筹整合财政涉农资金 350万元,极大支持了我县脱贫攻坚目标如期完成,巩固了脱贫攻坚成果。县级扶贫资金分配结果一律公开,乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示,坚决防止扶贫资金被挤占挪用,截至2020年12月31日,已完成支出9100.35万元,支出进度94.28%。二是有效防范化解重大风险。进一步健全债务管理制度和风险防范机制,强化政府债务预算管理、限额管理,妥善处置存量债务。三是支持生态环境建设。认真履行财政在生态环境建设中的职责,不断加大财政投入力度。2020年全县节能环保支出完成5299万元,同比增加2966万元, 增长127.13%。
2.加大重点领域支出保障。2020年度,公共财政对教育、 科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、 农林水事务、公共安全、城乡社区事务、交通运输、住房保障、 粮油物资储备、灾害防治及应急管理等重点领域的支出达到83371万元,占同期财政总支出的74.25%,有力保障了我县稳定发展大局。
3.严格控制一般性支出。坚持政府过紧日子要求,加强财政支出管理。大力压缩公务接待费、差旅费、会议费、因公出国(境)等一般性支出,加强公务车辆使用管理,降低公务用车运行成本, 把节省出来的资金,优先用于保障刚性必保支出,做到不该花的钱一分不花,让每一分钱都用在刀刃上。2020年三公经费支出420.56万元,较去年同期增加21.45万元,同比增长5.37%。
4.抓好直达资金支出工作。2020年度,全县直达资金完成支出14428.32万元,支出进度100%。其中抗疫特别国债支出2273万元,支出进度100%。完成了直达资金支出进度的要求。切实发挥了我县直达资金在保居民就业、保基本民生、保市场主体、保基层运转等方面的政策效果。
5.积极推进财政领域改革。一是建立全方位预算绩效管理格局。2020年将各部门、各预算单位收支全面纳入绩效管理,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率,改变预 算资金分配的固化格局,全面提升财政政策实施效果、资金使用 效益和公共服务质量,逐步建立“花钱必问效,无效必问责”的 工作机制。二是规范政府采购工作。由第三方机构对我县政府采购实行预算审核,节约政府采购资金;实行政府采购代理机构实行备案制,7家代理机构通过审核备案;积极贯彻落实市财政局下发的《关于进一步规范政府采购管理及工作流程的通知》,规范我县政府采购工作流程及采购管理工作。三是进一步推进财政投资评审工作。2020年度完成预(概)算项目审核229个,送审资金6601.33万元,审定金额5884.79万元,审减资金716.54万元,审减率10.85%;完成投资评审项决(结)算项目38个,送审金额21057.18万元,审定金额20487.26万元,审减金额569.92万元,上缴国库646.16万元。四是加大财政财务人员培训力度。为进一步加强我县行政事业单位财会队伍建设,全面提升财会人员专业水平、业务素质和职业道德素养。2020年度县财政局举办了财务会计人员培训、非税系统培训、林芝市财政惠农资金支付监管平台系统演示培训、资产管理信息系统培训、基建项目工作人员业务能力提升培训5批次财政业务能力培训班,县直各单位共计参加169人次,培训人数较2019年大幅增加,覆盖面不断拓宽。五是进一步推进非税收入收缴电子化改革。2020年度,全县非税收入收缴电子系统启用率达100%,直接缴入国库资金809万元。六是自觉接受人大、审计等监督。支持和配合人大依法开展预算审查监督。以“治已病、防未病”为遵循,针对审计查出的有关问题,在整改财政部门自身问题的基础上,推动其他部门和单位将问题整改到位;同时,举一反三、标本兼治,在查找和堵塞漏洞、完善体制机制上下功夫,努力做到防患于未然。
总体来看,2020年预算执行情况良好,财政改革发展工作取得新进展,有力促进了我县经济社会持续健康发展,但预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是:我县产业经济总体层次低、总量小,内生发展动能不足,财政收入增长基础不稳,支出刚性不减,保基本民生、保工资、保运转的支出压力大。预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强;县直一些部门预算执行基础工作不扎实,支出进度较慢,造成财政资金沉淀。
二、2021年财政预算草案
2021年是中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年, 是深入贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神的开局之年,是 实施“十四五”规划的开局之年,也是我国“两个一百年”奋斗 目标的历史交汇期,做好预算编制和财政工作意义重大。按照《中 华人民共和国预算法》、《国务院关于编制2021年中央预算和地 方预算的通知》(国发〔2020〕16号)要求,编制形成2021年预算草案。
(一)2021年财政收支形势分析
从财政收入形势看,近年来,我县宏观经济运行总体平稳、 稳中向好,但仍处于转型发展关键期,财政收入主要靠中央、自治区、市级财政支持,内生发展动力不足。2021年,在疫情冲击、减税降费影响下,经济发展环境不确定性增加,财政收入形势依然严峻。从财政支出形势看,各级财政必保支出较多,新增支出需求很大。需要优先保障,教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水事务、公共安全、生态环境等领域需要重点支持,人员开支需要刚性保障。综合判断,2021年财政收入形势较为严峻,财政支出快速增长,收支平衡压力较为突出。
(二)2021年预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,中央第七 次西藏工作座谈会精神,区党委九届八次会议及一届市委第十一 次全体会议精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持党对一切工作的领导,坚持以人民为中心的发展理念,深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,全面做好“六保”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,大力促进积极的财政政策提质增效,更加 注重结构调整,认真贯彻“以收定支”原则,坚持过紧日子思想, 切实做到有保有压,坚持精打细算、把钱用在刀刃上,提高资金使用效率,真正发挥财政资金稳定经济的关键作用,进一步加大对打赢三大攻坚战、补齐发展短板、推进改革开放、保障和改善民生、加强社会治理、乡村振兴等重点领域投入,推动墨脱长治久安和高质量发展,确保实现“十四五”规划开门红。
(三)预算编制基本原则
1.突出主线,服务大局。收入预算既保证一定增幅,又与经济社会发展实际相适应,充分考虑疫情防控等因素影响,全面贯 彻县委、县政府安排部署,实施积极财政政策,更好为全县高质 量发展服务。
2.集中财力,聚焦重点。支出安排兼顾“保运转、保民生、 保稳定”,着力支持县委、县政府确定的重点领域、重大项目支出。
3.依法理财,规范管理。严格遵循《中华人民共和国预算法》等法律法规和预算编制制度的相关规定,增强预算刚性约束,坚持“先有预算,后有执行”,严禁无预算支出和超范围、超标准开支;严控非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。
4.优化结构,强化绩效。坚持勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量、优化结构、保障重点,全面提高财政资金配置效率。
5.积极防范,化解风险。充分考虑经济发展水平和财力状况, 重点安排民生领域支出,不做脱离实际的承诺。加强风险防控,强化地方政府债务限额管理和预算管理,切实防范财政金融风险。
(四)2021年预算安排总体情况
1.一般公共预算安排
全县一般公共预算总财力预计为 42901.66万元,具体为:一般公共预算收入3628万元(税收收入2918万元,非税收入710万元),上级补助收入38027.26万元,预算稳定调节基金调入1246.4万元。根据上述规模,我县2021年年初预算支出共安排42901.66万元,具体为:基本支出28951.28万元,主要用于各部门政运行经费,项目支出13950.38万元。收支平衡。
各部门行政事业类项目说明如下:
(1)墨脱县人民政府办公室:安排534.26万元。其中:党政机关办公电费50万元,政府办公室工作经费20万元,电视电话会议通道及改造费用30万元,编译局业务经费10万元。信访局工作经费5万元,公务用车购置费用140万元,电子政务外网运行、租赁及维护费229.26万元。政务大厅运行经费50万元。
(2)墨脱县机关后勤服务中心:安排555.6万元。其中:县机关维修维护费用30万元,公务用车运行维护费用280万元,政府接待费100万元,临时工、公益性驾驶员差旅费40万元,食堂生活补助90万元,电梯维护费及年检费15.6万元。
(3)墨脱县发改委:安排165万元。小康办工作经费(含灾后重建)15万元,粮油运价补贴150万元。
(4)墨脱县教育局:安排55万元。其中:教育体育经费20万元,学校食堂燃料费用35万元。
(5)墨脱县公安局:安排199.14万元。其中:两站两员工作经费27.6万元,公安干警加班补助65万元,光纤租赁费用23.54万元,民警生活补助60万元,防边控边经费3万元,看守所经费5万元,禁毒工作经费15万元。
(6)墨脱县武装部:安排15万元。其中:兵役征集15万元。
(7)墨脱县中队:安排内卫中队业务经费17.5万元。
(8)墨脱县边防大队:安排边防业务经费61.83万元。
(9)墨脱县消防大队:安排消防业务经费180万元。
(10)墨脱县司法局:安排34.6万元。其中:普法宣传经费12.4万元, 法律顾问费用10万元,人民调解经费8万元,援助律师生活补助2.2万元,刑满释放安置帮教经费2万元。
(11)墨脱县人力资源和社会保障局:安排265万元。其中:劳动保障监察经费15万元,大学生临时工补助250万元。
(12)墨脱县民政局:安排57.16万元,海事卫星电话费用4万元,严重精神病患者监护人补助5.76万元,低保核查经费10万元,特困人员集中供养人员生活补助33.6万元,特困人员集中供养服务中心电梯保养费3.8万元。
(13)墨脱县财政局:安排4920万元。其中:预决算管理工作经费财务50万元,县级财政项目评审工作经费50万元,税务局专项补助经费50万元,墨脱县秘境客运有限公司企业扶持资金160万元,财务系统运行维护费用(含光纤租赁费)60万元,财政会计监督检查专项经费(含绩效评价)200万元,边民补助4190万元,债券利息160万元,
(14)墨脱县住房和城乡建设局:安排156万元。其中: 垃圾填埋场运行经费(含背崩、达木)100万元,“厕所革命”维护费56万元。
(15)墨脱县水利局:安排196.72万元。其中:山洪灾害防治县级非工程措施运行维护经费16.72万元,河长制工作经费100万元,农村饮水安全工程维修养护资金80万元。
(16)墨脱县交通运输局:安排124.77万元。其中:农村公路养护资金100万元,农牧区村级道路维护资金(农牧区税费改革资金)24.77万元。
(17)墨脱县文化和旅游局:安排306万元。其中:艺术团补助县级配套40万元,文化活动中心免费开馆县级配套8万元,乡镇文化站建设8万元,文化旅游产业经费250万元。
(18)墨脱县电视台:安排100.42万元。其中:电费14万元,辐射津贴13万元,专项网络费用3.6万元,外聘人员专项经费64.82万元,有线电视运营维护经费5万元。
(19)墨脱县市场监督管理局:安排18.76万元。其中: 农贸市场电费7.76万元,食品药品监管系统公共服务补助资金9万元,农村义务教育营养检测2万元。
(20)墨脱县应急管理局:安排101.28万元。其中:安全生产检查专项经费40万元,安全生产监管人员生活补助21.28万元,安全生产表彰经费7万元,安全生产宣传经费15万元,安全生产专项整治工作经费6万元,生产事故调查处理费5万元,应急演练经费5万元,防汛值班补助2万元。
(21)墨脱县统计局: 安排16万元。乡镇(街道)统计规范化建设专项经费16万元。
(22)墨脱县林业和草原局:安排50万元。其中:森林防火经费20万元,52K防护员生活补助20万元,水果基地运行经费10万元。
(23)墨脱县组织部:安排1411.4万元。其中:档案管理经费5万元,机构编制管理费用3万元,基层党建工作经费430万元,基层组织建设经费20万元,老干部活动经费10万元,强基惠民活动经费20万元,人才工作经费10万元,退休干部护理费16.9万元,退休干部疗养经费20万元,退休干部职工帮扶资金5万元,党校运行经费142.8万元,公务员局工作经费5万元,换届工作经费100万元,党建红色长廊、爱国戍边红色学堂、公路沿线党建宣传经费170万元,党员教育活动经费13.2万元三老人员生活补助94.62万元,退休干部治病差旅费15万元,支部成员工作补贴和年度绩效考核奖励4.1万元,村干部工资326.78万元。
(24)墨脱县宣传部:安排162万元。其中:扫黄打非业务经费10万元,新时代文明实践工作及宣传经费130万元,新华书店运营费7万元,网信办专项经费15万元。
(25)墨脱县统战部:安排175.11万元。僧人活动经费10万元。宗教工作经费70万元,民族团结专项经费(含爱国僧尼经费)38.5万元,政协委员生活补助56.61万元。
(26)墨脱县工会:安排40.64万元。临时工工会经费(含公益性、援藏干部等)20.64万元,干部疗养经费20万元。
(27)墨脱县人大办:安排68万元。其中:人大会议费48万元,人大巡视巡查经费20万元。
(28)墨脱县政协办:安排28万元。其中:会议费8万元,政协巡视视察经费20万元。
(29)墨脱县法院:安排28万元。法院司法救助经费28万元。
(30)墨脱县纪委监察局:安排40万元。其中:党风廉政专项经费15万元,办案经费25万元。
(31)墨脱县巡察工作办:安排10万元。巡察专项经费10万元。
(32)墨脱县工商业联合会:安排12万元。商会工作经费5万元,非公经济工作费7万元。
(33)墨脱县政法委:安排65万元。综治经费65万元。
(34)墨脱县扶贫办:安排385万元。其中:产业办工作经费15万元,扶贫县级配套370万元。
(35)墨脱县县委办:安排35万元。其中:档案专项经费5万元,县委办工作经费20万元,密码工作经费10万元。
(36)墨脱县农业农村局 :安排27.6万元。其中:科学技术普及经费24万元,农业农村局视频会议室系统电路服务业务费3.6万元。
(37)墨脱县墨脱镇人民政府:安排130万元。其中:基层党建工作经费20万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,人大经费6万元,乡镇武装部经费1万元,村级党建工作经费70万元,综治维稳经费1万元,食堂生活补助10万元。
(38)墨脱县德兴乡人民政府:安排130万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费70万元,食堂生活补助10万元。
(39)墨脱县背崩乡人民政府:安排150万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费90万元,食堂生活补助10万元。
(40)墨脱县达木乡人民政府:安排100万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费40万元,食堂生活补助10万元。
(41)墨脱县格当乡人民政府:安排120万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费(含两个安置点)60万元,食堂生活补助10万元。
(42)墨脱县帮辛乡人民政府:安排120万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费60万元,食堂生活补助10万元。
(43)墨脱县加热萨乡人民政府:安排110万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费50万元,食堂生活补助10万元。
(44)墨脱县甘登乡人民政府:安排70万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费10万元,食堂生活补助10万元。
(45)共青团墨脱县委员会:安排5万元。预防青少年犯罪专项经费5万元。
(46)墨脱县妇联:安排25.93万元。妇女儿童工作经费3万元,妇女专项经费22.93万元。
(47)墨脱县审计局:安排30万元。审审计专项业务经费30万元。
(48)墨脱县退役军人事务局:安排15万元。涉军专项经费15万元。
(49)墨脱县国家安全委员会办公室:安排60万元。维稳经费60万元。
(50)墨脱县城市管理和综合执法局:安排350万元。城市维护建设费350万元。
(51)墨脱县卫生健康委员会:安排18.66万元。其中: 村卫生室运行经费14万元,计生妇幼兼职人员津贴0.66万元, 寿星老人健康补贴4万元。
(52)墨脱县本级:安排1898万元。慰问金60万元,抚恤金34万元,重点生态功能区域转移支付资金1374万元,预备费430万元。
2.政府性基金预算安排
2021年政府性基金预算收入安排1000万元,政府性基金预算支出安排1000万元。
由于年初财力较为紧张,按照保基本民生、保工资、保运转的支出原则,下一步,县财政局将积极向上级财政部门争取资金,在2021年调整预算中予以安排。
第二部分 墨脱县2021年预算草案关于举借债务情况说明
为加强地方政府性债务管理,促进国民经济持续健康发展,根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)及党的十九大、十九届五中全会精神,我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时,坚决制止地方政府违法违规举债。
经查,截至2020年12月31日,墨脱县人民政府通过西藏自治区人民政府累计政府转贷收入4200万元,其中2017年及以前年度政府转贷收入2000.00万元,2020年新增专项债券1200万元。
第三部分 墨脱县2021年预算关于
转移支付的说明
2021年是十九大后的开局之年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年。2021年我县财政收支预算安排坚持改善民生,着力优化公共财政支出结构,不断提高公共服务保障水平;坚持统筹发展,着力完善转移支付制度,增强乡镇村发展后劲;坚持厉行节约,压一般,保重点,着力降低行政运行成本;坚持深化改革,进一步完善预算管理制度,提高财政资金使用绩效。
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
收入合计 |
42901.66 |
支出合计 |
42901.66 |
调入预算稳定调节基金 |
1246.4 |
一般性转移支付 |
|
公共财政预算收入 |
3628 |
专项转移支付 |
|
返还性收入 |
220 |
返还性支出 |
|
增值税税收返还收入 |
220 |
上解支出 |
|
一般性转移支付收入 |
37807.26 |
|
|
体制补助收入 |
499.6 |
|
|
均衡性转移支付收入 |
22044 |
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
2279 |
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结算补助收入 |
50 |
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基层公检法司转移支付收入 |
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城乡义务教育转移支付收入 |
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新型农村合作医疗 |
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重点生态功能区转移支付收入 |
1880 |
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固定数额补助收入 |
6392.51 |
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边疆地区转移支付收入 |
4190 |
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其他一般性转移支付收入 |
472.15 |
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专项转移支付收入 |
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一般公共服务 |
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社会保障和就业 |
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卫生健康 |
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节能环保 |
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城乡社区 |
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农林水 |
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收入总计 |
42901.66 |
支出总计 |
42901.66 |
第四部分 墨脱县2021年“三公”经费预算安排情况
2021年我县本级“三公”经费预算安排1054.44万元,同比上年增加7%,其中公务接待费189.17万元,公务用车运行维护费725.27万元,公务用车购置费140万元,因公出国(境)费0.00万元,其中:
全县各部门“三公”经费预算534.44万元,同比增长0.4%,其中部门公务接待89.17万元,比上年增加0.4%,部门公务用车运行维护费445.27万元,比上年增加0.4%,公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,部门“三公”经费增加的主要原因是2021年人员增加,按规定提取的“三公”经费增加;机关后勤服务中心三公经费520万,其中公务接待费100万元,公务用车运行维护费280.00万元,公务用车购置费140万元,较上年增长30%,主要是公务用车购置费用增加。
第五部分 墨脱县2021年政府性基金预算安排情况
政府性基金预算。2021年全县政府性基金收入1000万元。全县政府性基金支出1000万元。
第六部分 附表
(表格详见附件)
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