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墨脱县人民政府2021年本级预算公开

  • 墨脱县人民政府网
  • 2021年02月03日 09:58

第一部分 墨脱县2021年财政预算执行情况

第二部分 墨脱县政府2021年度预算草案关于举借债务情况说明

第三部分 墨脱县2021年预算草案关于转移支付的情况说明

第四部分 墨脱县2021年三公经费预算安排情况

第五部分 附表

墨脱县2021年财政预算执行情况

一、2020年财政预算执行情况

2020年,在县委、县政府的坚强领导下,在上级财政部门的大力支持下,在人大、政协的监督下,县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,增强“四 个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,落实委、县政府决策部署,严格执行墨脱县一届人民代表大会第次会议审议批准的预算,统筹推进疫情防控与财政改革发展,保工资、 保运转、保稳定、保基本民生,保障全经济社会发展目标圆满完成。

(一)一般公共预算执行情况

收入执行情况。2020年度县一般公共预算收入5753万元,比上年增加2309万元,增长67.04%。其中:税收收入完成4419万元,占一般公共预算收入的76.81%,比上年增加1861万元,增长72.75%。税收收入中:国内增值税完成2833万元;企业所得税完成 293万元;个人所得税完成804万元;资源税完成 6万元;城市维护建设税完成376万元;印花税完成40万元;耕地占用税完成64万元。非税收入完成1334万元,占一般公共预算收入的23.19%,比上年增加438万元,增长48.88%。 其中:专项收入完成630万元;行政事业性收费收入完成4万元;罚没收入完成56万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成644万元;政府住房基金收入374万元。

支出执行情况。一般公共预算支出完成112289万元, 比上年增加6934万元,增长6.58%。其中:

一般公共服务支出完成16304万元,同比减少3164万元,下降16.25%。主要用于:保障委、人大、政府、政协和工商联、群众团体等履行职能。

国防支出完成8万元,同比减少27万元,下降77.14%。主要用于国防动员支出。

公共安全支出完成5815万元,同比增加1154万元,增加24.76%。主要用于公安、检察、法院、司法等支出。

教育支出完成10812万元,同比减少16万元,下降0.15%。主要用于教育系统人员工资及公用经费开支

科学技术支出完成74万元,同比下降20万元,下降21.28%。主要用于支持科学技术研究与开发、科学技术普及等支出。

文化旅游体育与传媒支出完成2767万元,同比下降3442万元,55.44%。主要用于保障文化、体育、广播电视、 新闻出版、文物保护等支出。

社会保障和就业支出完成6091万元,同比增加1262万元,增长26.13%。主要用于社会保障和就业等支出。

卫生健康支出预计完成8908万元,同比增加529万元, 增长6.31%。主要用于基本公共卫生服务、新型农村合作医疗 保险、城镇居民基本医疗保险等支出。

节能环保支出完成5299万元,同比增加2966万元, 增长127.13%。主要用于环境保护管理事务、自然生态保护、污染 防治等支出。

城乡社区支出完成14882万元,同比增加11004万元, 增长283.75%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施 建设、城乡社区环境卫生、市场管理与监督等支出。

农林水支出完成24975万元,同比减少11890万元, 下降32.25%。主要用于保障农林水、扶贫等支出。

交通运输支出完成293万元,同比减少111万元, 下降27.48%主要用于保障公路交通运输事务,推进农村公路建 设,加强公路养护等支出。

商业服务业等支出完成1000万元,上年商业服务业无支出。主要用于雅鲁藏布大峡谷景区建设项目支出。

自然资源海洋气象等支出完成1853万元,同比增加1569万元,增长552.46%。主要用于国土、气象等方面支出。

住房保障支出完成2730万元,同比增加760万元, 增长38.58%。主要用于保障性安居工程、住房改革等支出。

粮油物资储备支出完成466万元,同比减少84万元, 下降15.27%。主要用于粮油物资储备支出。

灾害防治及应急管理支出完成259万元,同比减少282万元,下降52.13%。主要用应急管理及灾害防治支出。

其他支出完成9648万元,同比增加5741万元,增长146.94%。

债务付息支出完成105万元,同比增加38万元,增 56.72%。

(二)政府性基金预算执行情况

2020年政府性基金收入12738万元政府性基金预支出12738万元。其中:县本级国有土地使用权出让支出374万元;其他上级政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12364万元:其中专项债券支出1200万元;彩票公益金支出1291万元;抗疫特别国债资金9873万元。收支相抵后,年终无结转余。

2020年财政重点工作开展情况

2020年,财政部门认真贯彻落实委、政府工作部署,围绕中心工作,加大对三大攻坚战的支持力度,更多资金向“三”、民生等领域倾斜,深化预算管理制度改革,狠抓预算执行管理,推动实施预算绩效管理,提升财政资源配置效率和资金使用效益。

1.持打好三大攻坚战。一是支持脱贫攻坚任务全面完成。 聚焦“两不愁三保障”,聚焦深度贫困,突出问题导向,优化政 策和资金供给,制定了 2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案,并及时做好资金审核拨付工作。2020年,脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金9652.47万元,其中:中央财政统筹整合财政涉农资金5523.88万元、自治区财政统筹整合财政涉农资金1864.99万元、市财政统筹整合财政涉农资金0万元,县本级财政统筹整合财政涉农资金 350万元极大支持了我脱贫攻坚目标如期完成,巩固了脱贫攻坚成果。县级扶贫资金分配结果一律公开,乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示,坚决防止扶贫资金被挤占挪用,截至2020年12月31日,已完成支出9100.35万元,支出进度94.28%。二是有效防范化解重大风险。进一步健全债务管理制度和风险防范机制,强化政府债务预算管理、限额管理,妥善处置存量债务。三是支持生态环境建设。认真履行财政在生态环境建设中的职责,不断加大财政投入力度。2020年全县节能环保支出完成5299万元,同比增加2966万元, 增长127.13%

2.加大重点领域支出保障。2020年度,公共财政对教育、 科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、 农林水事务、公共安全、城乡社区事务、交通运输、住房保障、 粮油物资储备、灾害防治及应急管理等重点领域的支出达到83371万元,占同期财政总支出的74.25%,有力保障了我稳定发展大局。

3.格控制一般性支出。坚持政府过紧日子要求,加强财政支出管理。大力压缩公务接待费、差旅费、会议费、因公出国(境)等一般性支出,加强公务车辆使用管理,降低公务用车运行成本, 把节省出来的资金,优先用于保障刚性必保支出,做到不该花的钱一分不花,让每一分钱都用在刀刃上。2020年三公经费支出420.56万元,较去年同期增加21.45万元,同比增长5.37%

4.抓好直达资金支出工作。2020年度,全县直达资金完成支出14428.32万元,支出进度100%。其中抗疫特别国债支出2273万元,支出进度100%。完成了直达资金支出进度的要求。切实发挥了我县直达资金在保居民就业、保基本民生、保市场主体、保基层运转等方面的政策效果。

5.极推进财政领域改革。一是建立全方位预算绩效管理格局。2020年将各部门、各预算单位收支全面纳入绩效管理,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率,改变预 算资金分配的固化格局,全面提升财政政策实施效果、资金使用 效益和公共服务质量,逐步建立“花钱必问效,无效必问责”的 工作机制。二是规范政府采购工作。由第三方机构对我县政府采购实行预算审核,节约政府采购资金;实行政府采购代理机构实行备案制,7家代理机构通过审核备案;积极贯彻落实市财政局下发的《关于进一步规范政府采购管理及工作流程的通知》,规范我县政府采购工作流程及采购管理工作三是进一步推进财政投资评审工作2020年度完成预(概)算项目审核229个,送审资金6601.33万元,审定金额5884.79万元,审减资金716.54万元,审减率10.85%;完成投资评审项决(结)算项目38个,送审金额21057.18万元,审定金额20487.26万元,审减金额569.92万元,上缴国库646.16万元四是加大财政财务人员培训力度。为进一步加强我行政事业单位财会队伍建设,全面提升财会人员专业水平、业务素质和职业道德素养。2020年度县财政局举办了财务会计人员培训非税系统培训、林芝市财政惠农资金支付监管平台系统演示培训、资产管理信息系统培训、基建项目工作人员业务能力提升培训5批次财政业务能力培训班直各单位共计参加169,培训人数较2019年大幅增加,覆盖面不断拓宽五是进一步推进非税收入收缴电子化改革。2020年度,全非税收入收缴电子系统启用率达100%,直接缴入国库资金809万元。六是自觉接受人大、审计等监督。支持和配合人大依法开展预算审查监督。以“治已病、防未病”为遵循,针对审计查出的有关问题,在整改财政部门自身问题的基础上,推动其他部门和单位将问题整改到位同时,举一反三、标本兼治,在查找和堵塞漏洞、完善体制机制上下功夫,努力做到防患于未然。

总体来看,2020年预算执行情况良好,财政改革发展工作取得新进展,有力促进了我经济社会持续健康发展,但预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是:我产业经济总体层次低、总量小,内生发展动能不足,财政收入增长基础不稳,支出刚性不减,保基本民生、保工资、保运转的支出压力大。预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强;县直一些部门预算执行基础工作不扎实,支出进度较慢,造成财政资金沉淀。

二、2021年财政预算草案

2021年是中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年, 是深入贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神的开局之年,是 实施“十四五”规划的开局之年,也是我国“两个一百年”奋斗 目标的历史交汇期,做好预算编制和财政工作意义重大。按照《中 华人民共和国预算法》《国务院关于编制2021年中央预算和地 方预算的通知》(国发〔2020〕16号)要求,编制形成2021年预算草案。

(一)2021年财政收支形势分析

从财政收入形势看,近年来,我宏观经济运行总体平稳、 稳中向好,但仍处于转型发展关键期,财政收入主要靠中央、自治区、市级财政支持,内生发展动力不足。2021年,在疫情冲击、减税降费影响下,经济发展环境不确定性增加,财政收入形势依然严峻。从财政支出形势看,各级财政必保支出较多,新增支出需求很大。需要优先保障,教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水事务、公共安全、生态环境等领域需要重点支持,人员开支需要刚性保障。综合判断,2021年财政收入形势较为严峻,财政支出快速增长,收支平衡压力较为突出。

2021年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,中央第七 次西藏工作座谈会精神,区党委九届八次会议及一届市委第十一 次全体会议精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做“两个维护”,坚持党对一切工作的领导,坚持以人民为中心的发展理念,深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,全面做好“六”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构惠民生、防风险、保稳定,大力促进积极的财政政策提质增效,更加 注重结构调整,认真贯彻“以收定支”原则,坚持过紧日子思想, 切实做到有保有压,坚持精打细算、把钱用在刀刃上,提资金使用效率,真正发挥财政资金稳定经济的关键作用,进一步加大对打赢三大攻坚战、补齐发展短板、推进改革开放、保障和改善民生、加强社会治理、乡村振兴等重点领域投入,推动墨脱长治久安和高质量发展,确保实现“十四五”规划开门红。

(三)预算编制基本原则

1.突出主线,服务大局收入预算既保证一定增幅,又与经济社会发展实际相适应,充分考虑疫情防控等因素影响,全面贯 委、政府安排部署,实施积极财政政策,更好为全高质 量发展服务。

2.集中财力,聚焦重点。支出安排兼顾“保运转、保民生、 保稳定”,着力支持委、政府确定的重点领域、重大项目支出。

3.依法理财,规范管理。严格遵循《中华人民共和国预算法》等法律法规和预算编制制度的相关规定,增强预算刚性约束,坚持“先有预算,后有执行”,严禁无预算支出和超范围、超标准开支;严控非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。

4.优化结构,强化绩效。坚持勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量、优化结构、保障重点,全面提高财政资金配置效率。

5.积极防范,化解风险。充分考虑经济发展水平和财力状况, 重点安排民生领域支出,不做脱离实际的承诺。加强风险防控,强化地方政府债务限额管理和预算管理,切实防范财政金融风险。

(四)2021年预算安排总体情况

1.一般公共预算安排

全县一般公共预算总财力预计为 42901.66万元,具体为:一般公共预算收入3628万元(税收收入2918万元,非税收入710万元),上级补助收入38027.26万元,预算稳定调节基金调入1246.4万元。根据上述规模,我县2021年年初预算支出共安排42901.66万元,具体为:基本支出28951.28万元,主要用于各部门政运行经费,项目支出13950.38万元。收支平衡。

各部门行政事业类项目说明如下:

1)墨脱县人民政府办公室:安排534.26万元。其中:党政机关办公电费50万元,政府办公室工作经费20万元,电视电话会议通道及改造费用30万元,编译局业务经费10万元。信访局工作经费5万元,公务用车购置费用140万元,电子政务外网运行、租赁及维护费229.26万元。政务大厅运行经费50万元。

2)墨脱县机关后勤服务中心:安排555.6万元。其中:县机关维修维护费用30万元,公务用车运行维护费用280万元,政府接待费100万元,临时工、公益性驾驶员差旅费40万元,食堂生活补助90万元,电梯维护费及年检费15.6万元。

3)墨脱县发改委:安排165万元。小康办工作经费(含灾后重建)15万元,粮油运价补贴150万元。

4)墨脱县教育局:安排55万元。其中:教育体育经费20万元,学校食堂燃料费用35万元。

5)墨脱县公安局:安排199.14万元。其中:两站两员工作经费27.6万元,公安干警加班补助65万元,光纤租赁费用23.54万元,民警生活补助60万元,防边控边经费3万元,看守所经费5万元,禁毒工作经费15万元。

6)墨脱县武装部:安排15万元。其中:兵役征集15万元。

7)墨脱县中队:安排内卫中队业务经费17.5万元。

8)墨脱县边防大队:安排边防业务经费61.83万元。

9)墨脱县消防大队:安排消防业务经费180万元。

10)墨脱县司法局:安排34.6万元。其中:普法宣传经费12.4万元, 法律顾问费用10万元,人民调解经费8万元,援助律师生活补助2.2万元,刑满释放安置帮教经费2万元。

11)墨脱县人力资源和社会保障局:安排265万元。其中:劳动保障监察经费15万元,大学生临时工补助250万元。

12)墨脱县民政局:安排57.16万元,海事卫星电话费用4万元,严重精神病患者监护人补助5.76万元,低保核查经费10万元,特困人员集中供养人员生活补助33.6万元,特困人员集中供养服务中心电梯保养费3.8万元。

13)墨脱县财政局:安排4920万元。其中:预决算管理工作经费财务50万元,县级财政项目评审工作经费50万元,税务局专项补助经费50万元,墨脱县秘境客运有限公司企业扶持资金160万元,财务系统运行维护费用(含光纤租赁费)60万元,财政会计监督检查专项经费(含绩效评价)200万元,边民补助4190万元,债券利息160万元,

14)墨脱县住房和城乡建设局:安排156万元。其中:      垃圾填埋场运行经费(含背崩、达木)100万元,“厕所革命”维护费56万元。

15)墨脱县水利局:安排196.72万元。其中:山洪灾害防治县级非工程措施运行维护经费16.72万元,河长制工作经费100万元,农村饮水安全工程维修养护资金80万元。

16)墨脱县交通运输局:安排124.77万元。其中:农村公路养护资金100万元,农牧区村级道路维护资金(农牧区税费改革资金)24.77万元。

17)墨脱县文化和旅游局:安排306万元。其中:艺术团补助县级配套40万元,文化活动中心免费开馆县级配套8万元,乡镇文化站建设8万元,文化旅游产业经费250万元。

18)墨脱县电视台:安排100.42万元。其中:电费14万元,辐射津贴13万元,专项网络费用3.6万元,外聘人员专项经费64.82万元,有线电视运营维护经费5万元。

19)墨脱县市场监督管理局:安排18.76万元。其中:      农贸市场电费7.76万元,食品药品监管系统公共服务补助资金9万元,农村义务教育营养检测2万元。

20)墨脱县应急管理局:安排101.28万元。其中:安全生产检查专项经费40万元,安全生产监管人员生活补助21.28万元,安全生产表彰经费7万元,安全生产宣传经费15万元,安全生产专项整治工作经费6万元,生产事故调查处理费5万元,应急演练经费5万元,防汛值班补助2万元。

21)墨脱县统计局: 安排16万元。乡镇(街道)统计规范化建设专项经费16万元。

22)墨脱县林业和草原局:安排50万元。其中:森林防火经费20万元,52K防护员生活补助20万元,水果基地运行经费10万元。

23)墨脱县组织部:安排1411.4万元。其中:档案管理经费5万元,机构编制管理费用3万元,基层党建工作经费430万元,基层组织建设经费20万元,老干部活动经费10万元,强基惠民活动经费20万元,人才工作经费10万元,退休干部护理费16.9万元,退休干部疗养经费20万元,退休干部职工帮扶资金5万元,党校运行经费142.8万元,公务员局工作经费5万元,换届工作经费100万元,党建红色长廊、爱国戍边红色学堂、公路沿线党建宣传经费170万元,党员教育活动经费13.2万元三老人员生活补助94.62万元,退休干部治病差旅费15万元,支部成员工作补贴和年度绩效考核奖励4.1万元,村干部工资326.78万元。

24)墨脱县宣传部:安排162万元。其中:扫黄打非业务经费10万元,新时代文明实践工作及宣传经费130万元,新华书店运营费7万元,网信办专项经费15万元。

25)墨脱县统战部:安排175.11万元。僧人活动经费10万元。宗教工作经费70万元,民族团结专项经费(含爱国僧尼经费)38.5万元,政协委员生活补助56.61万元。

26)墨脱县工会:安排40.64万元。临时工工会经费(含公益性、援藏干部等)20.64万元,干部疗养经费20万元。

27)墨脱县人大办:安排68万元。其中:人大会议费48万元,人大巡视巡查经费20万元。

28)墨脱县政协办:安排28万元。其中:会议费8万元,政协巡视视察经费20万元。

29)墨脱县法院:安排28万元。法院司法救助经费28万元。

30)墨脱县纪委监察局:安排40万元。其中:党风廉政专项经费15万元,办案经费25万元。

31)墨脱县巡察工作办:安排10万元。巡察专项经费10万元。

32)墨脱县工商业联合会:安排12万元。商会工作经费5万元,非公经济工作费7万元。

33)墨脱县政法委:安排65万元。综治经费65万元。

34)墨脱县扶贫办:安排385万元。其中:产业办工作经费15万元,扶贫县级配套370万元。

35)墨脱县县委办:安排35万元。其中:档案专项经费5万元,县委办工作经费20万元,密码工作经费10万元。

36)墨脱县农业农村局 :安排27.6万元。其中:科学技术普及经费24万元,农业农村局视频会议室系统电路服务业务费3.6万元。

37)墨脱县墨脱镇人民政府:安排130万元。其中:基层党建工作经费20万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,人大经费6万元,乡镇武装部经费1万元,村级党建工作经费70万元,综治维稳经费1万元,食堂生活补助10万元。

38)墨脱县德兴乡人民政府:安排130万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费70万元,食堂生活补助10万元。

39)墨脱县背崩乡人民政府:安排150万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费90万元,食堂生活补助10万元。

40)墨脱县达木乡人民政府:安排100万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费40万元,食堂生活补助10万元。

41)墨脱县格当乡人民政府:安排120万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费(含两个安置点)60万元,食堂生活补助10万元。

42)墨脱县帮辛乡人民政府:安排120万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费60万元,食堂生活补助10万元。

43)墨脱县加热萨乡人民政府:安排110万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费50万元,食堂生活补助10万元。

44)墨脱县甘登乡人民政府:安排70万元。其中:人大视察经费6万元,乡镇纪委监委经费2万元,基层政权建设资金20万元,基层党建工作经费20万元,乡镇武装部经费1万元,综治维稳经费1万元,村级党建工作经费10万元,食堂生活补助10万元。

45)共青团墨脱县委员会:安排5万元。预防青少年犯罪专项经费5万元。

46)墨脱县妇联:安排25.93万元。妇女儿童工作经费3万元,妇女专项经费22.93万元。

47)墨脱县审计局:安排30万元。审审计专项业务经费30万元。

48)墨脱县退役军人事务局:安排15万元。涉军专项经费15万元。

49)墨脱县国家安全委员会办公室:安排60万元。维稳经费60万元。

50)墨脱县城市管理和综合执法局:安排350万元。城市维护建设费350万元。

51)墨脱县卫生健康委员会:安排18.66万元。其中:     村卫生室运行经费14万元,计生妇幼兼职人员津贴0.66万元,  寿星老人健康补贴4万元。

52)墨脱县本级:安排1898万元。慰问金60万元,抚恤金34万元,重点生态功能区域转移支付资金1374万元,预备费430万元。

2.政府性基金预算安排

2021年政府性基金预算收入安排1000万元,政府性基金预算支出安排1000万元。

由于年初财力较为紧张,按照保基本民生、保工资、保运转的支出原则,下一步,财政局将积极向上级财政部门争取资金,在2021年调整预算中予以安排。

第二部分墨脱县2021年预算草案关于举借债务情况说明

为加强地方政府性债务管理,促进国民经济持续健康发展,根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)及党的十九大、十九届五中全会精神,我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时,坚决制止地方政府违法违规举债。

经查,截至2020年12月31日,墨脱县人民政府通过西藏自治区人民政府累计政府转贷收入4200万元,其中2017年及以前年度政府转贷收入2000.00万元,2020年新增专项债券1200万元。

第三部分墨脱县2021年预算关于

转移支付的说明

2021年是十九大后的开局之年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年。2021年我县财政收支预算安排坚持改善民生,着力优化公共财政支出结构,不断提高公共服务保障水平;坚持统筹发展,着力完善转移支付制度,增强乡镇村发展后劲;坚持厉行节约,压一般,保重点,着力降低行政运行成本;坚持深化改革,进一步完善预算管理制度,提高财政资金使用绩效。

预算数

项目

预算数

收入合计

42901.66

支出合计

42901.66

  调入预算稳定调节基金

1246.4

  一般性转移支付

  公共财政预算收入  

3628

  专项转移支付

  返还性收入

220

  返还性支出

      增值税税收返还收入

220

  上解支出

  一般性转移支付收入

37807.26

      体制补助收入

499.6

      均衡性转移支付收入

22044

      县级基本财力保障机制奖补资金收入

2279

      结算补助收入

50

      基层公检法司转移支付收入

      城乡义务教育转移支付收入

      新型农村合作医疗

      重点生态功能区转移支付收入

1880

      固定数额补助收入

6392.51

      边疆地区转移支付收入

4190

      其他一般性转移支付收入

472.15

  专项转移支付收入

      一般公共服务

      社会保障和就业

      卫生健康

      节能环保

      城乡社区

      农林水

收入总计

42901.66

支出总计

42901.66

第四部分 墨脱县2021年“三公”经费预算安排情况

2021年我县本级“三公”经费预算安排1054.44万元,同比上年增加7%,其中公务接待费189.17万元,公务用车运行维护费725.27万元,公务用车购置费140万元,因公出国(境)费0.00万元,其中:

全县各部门“三公”经费预算534.44万元,同比增长0.4%,其中部门公务接待89.17万元,比上年增加0.4%,部门公务用车运行维护费445.27万元,比上年增加0.4%,公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,部门“三公”经费增加的主要原因是2021年人员增加,按规定提取的“三公”经费增加;机关后勤服务中心三公经费520万,其中公务接待费100万元,公务用车运行维护费280.00万元,公务用车购置费140万元,较上年增长30%,主要是公务用车购置费用增加。

第五部分墨脱县2021年政府性基金预算安排情况

政府性基金预算。2021年全县政府性基金收入1000万元。全县政府性基金支出1000万元。

第六部分 附表

2021年墨脱县政府本级预算公开明细表

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