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目  录

第一部分 墨脱县人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县人民医院2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县人民医院2021年度部门决算据

分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县人民医院构成情况

一、决算单位构成   

墨脱县人民医院，为县人民政府直属，归口县卫生局（人口和计划生育委员会、卫健委）管理的正科级事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度，在卫生

行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

2.根据《医疗卫生工作条例》的有关规定，贯彻执

行预防为主的方针，认真做好广大人民群众的预防保健工作。

3.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常

见病和多发病的诊断治疗工作。

4.负责配合做好全县卫生专业技术人员和乡村医生的教学和培训工作。

5.负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境

卫生、饮食卫生等工作。

7.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

8.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

9.指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作。

10.负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。

11.协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保

健等相关工作。

12.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做

好全县范围内突发事件的医疗救援任务。

13.做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离

消毒，防止传染病流行，切实做好全县计划免疫工作。

14.定期为全县群众进行健康体检，并建居民健康

体检档案。

15.做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作，做好

城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作。

16.承担县委、县政府和上级卫生部门交办的其他

事项。

（二）部门机构设置

墨脱人民医院无其它部门机构设置。

第二部分 墨脱县人民医院2020年度部门决算明细表

(详细表格见附件)

第三部分  墨脱县人民医院2021年度决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

2021年度收入3237.57万元、支出3237.57万元，与2020年相比，收、支各增加1372.13万元、1337.13万元，主要是专项经费增加。

二、    收入决算情况说明

本年收入合计3237.57万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、    支出决算情况说明

本年支出3237.57万元，基本支出3237.57万元.

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入3237.57万元、支出3237.57万元，与2020年相比，收、支各增加1372.13万元、1337.13万元，主要是实行医供体，乡镇卫生院经费增加到一起。

五、    一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度支出3237.57万元，与2020年相比，支出增加1337.13万元，主要是实行医供体，乡镇卫生院经费增加到一起。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3237.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出292.82万元，占9%；卫生健康（类）支出2584.05万元，占79.81%；住房保障（类）支出360.7万元，占11.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出为3237.57万元，其中：

1.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出283.28万元。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出7.52万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出2.02万元。

4.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出1379.17元。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出1042.91元。

6.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出124.04万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出213.79万元。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出146.9万元。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出37.94万元。

六、    一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3237.57万元，其中：人员经费3064.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出148.75万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、    关于2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出28.33万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与2020年相比增加18.74万元，主要下乡、下村免费巡回义诊次数减少。2021年度无公务用车购置费用的发生。

八、    关于2021年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅2021年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

九、    其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

本单位为全额事业补助单位,无机关运行经费。

（二） 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，均为主要领导干部用车、下乡义诊、出诊和接送急救病人等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

西藏林芝市墨脱县人民医院