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目  录

 

第一部分 墨脱县医保局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县医保局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县医保局2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 墨脱县医保局构成情况

 

一、预算单位构成   

墨脱县医保局，与县国有资产监督管理委员会合署办公，正科级建制，为县人民政府工作部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区和林芝市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2.贯彻实施《医疗保障基金使用监督管理体条例》自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3;组织制定县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施墨脱县长期护理保险制度改革方案。

4.组织实施县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，制定县医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织实施县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立县医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全县医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处县医疗保障领域违法违规行为。

8.负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善县异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

12.承担统筹范围内用人单位及其从业人员、灵活就业人员、城乡居民的医疗、生育保险的参保登记、关系转移接续、续费申报、缴费核定、待遇审核、支付管理等经办服务工作。

13.承担统筹范围内医疗、生育保险基金管理、收支结算、账户管理、基金预决算编制等工作。

14.承担医疗、生育等保险经办标准化服务管理、指导乡镇医疗保险业务员经办工作。

15.承担定点医药机构的协议管理经办服务及医疗保险异地经办服务工作。

16.承担全县离退休干部的医疗保障服务工作。6.承担医疗、生育等保险信息统计、数据分析、档案管理等工作。

17.承担长期护理保险经办服务工作。

18.承担参保对象医疗救助待遇结算服务工作。

19.承担涉及医疗保障领域政策宣传及违法违规行为投诉举报接访、受理。

20.承担全县医疗保障信息系统的管理与维护。

21.履行法律、法规、规章规定的其他职责和县医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置

墨脱县医保局内设机构1个，为医保服务中心。

第二部分 墨脱县医保局2023年度部门预算明细表

医保局部门预算草案报表

第三部分  墨脱县医保局2023年度预算情况说明

 

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度医保局年初预算为418.805万元,增加101.395万元，经费增加的主要原因是由于年初预算增加。

    二、关于医保局 2023年支出预算情况说明

医保局2023年预算收支总计为418.805万元，其中：一般公共预算收入418.805万元。2023年一般公共预算支出418.805万元，其中基本支出为194.985万元，占46.56%；项目支出为223.82万元，占53.44%。

三、2023年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为42.78万元。

2．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）2023年预算为0.16万元。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算为3.57万元。

4．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算为3.57万元。

5．财政对基本医疗保险基金补助（类）财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对基本医疗保险基金补助（项）127.085万元。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为21.39万元。

7．医疗保障管理事务（类）行政运行（款）行政运行（项）2023年预算为197.22万元。

8．医疗保障管理事务（类）医疗保障经办事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算为5万元。

9．医疗保障管理事务（类）信息化建设（款）信息化建设（项）2023年预算为21.6万元。

四、2023年一般公共预算基本支出情况说明

医保局2023年一般公共预算基本支出为278.85万元。其中：

人员经费265.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费9.808万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、2023年“三公”经费财政拨款情况

2023年医保局公务接待费预算为0万元，公务用车运行维护费1.2万元,公务用车购置费0.00万元，因公出国（境）0.00万元，较上年减少1.54万元，主要原因是减少公务接待费。

六、2023年政府性基金预算收入与支出说明

本单位无政府基金预算

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算

八、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车，2023年部门预算未安排购置车辆。

九、预算绩效情况说明。

城乡居民医疗保险项目主要是有效减轻参保人员医疗费用负担，经我单位自评年初绩效良好。

医疗保障平台运行经费主要用于医保局专项网路租赁费、医保系统维护费用等，经我单位自评年初绩效良好。

城乡居民生育保障县级承担补助资金项目主要用于对我县群众生育保险提供保障，经我单位自评年初绩效良好。

 

项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54042322T000000374184-城乡居民基本医疗保险	600,000.00	产出指标	时效指标	工作完成时限	＝	1	年	10
		效益指标	社会效益指标	有效减轻参保人员医疗费用负担	≥	1	万人	10
		效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥	90	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	定性	满意		10
		产出指标	数量指标	缴费金额（标准）	＝	350	元/人年	10
		产出指标	质量指标	参保人员政策范围内住院费用报销比例	≥	60	%	10
		效益指标	社会效益指标	解决群众最基本的生活保障	≥	1	万人	5
		效益指标	经济效益指标	基金配套支持率	＝	100	%	5
		产出指标	数量指标	补贴涉及人数	≥	1	万人	5
		产出指标	成本指标	代缴所需资金	≥	60	万元	10
		产出指标	数量指标	困难群众参保率	＝	100	%	5
54042322T000000374189-医疗保障平台运行经费	216,000.00	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
		产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.8	%	3	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	232	万人	10	正向指标
		产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	6	个	3	正向指标
		产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	1.49	万元	5	反向指标
		产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	100	%	4	反向指标
		产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	21.6	万元	35	反向指标
		产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	2	正向指标
		产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	9	个	3	正向指标
		产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	2	反向指标
		产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	3	反向指标
54042322T000000374191-医疗保障执法经费	50,000.00	产出指标	时效指标	项目周期时间	＝	1	年	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度	≥	95	%	5
		产出指标	数量指标	出勤人次数	≥	2	人次	5
		效益指标	社会效益指标	社会维护、秩序促进、普法维护	≤	0	次	30
		产出指标	成本指标	医保监督执法工本费和执法 工作费用	≤	5	万元	5
		产出指标	效果指标	打击医保骗保行为、维护参保人员合法权益率	＝	100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		5
		产出指标	质量指标	系统运行完好率	≥	100	%	10
		产出指标	质量指标	基金监督检查工作质量	≥	100	%	10
54042323T000000959487-城乡居民生育保障县级承担补助资金	533,550.00	产出指标	时效指标	经费支出合格性	定性	合规		10
		产出指标	成本指标	奖励共计发放	≤	106.71	万元	10
		产出指标	成本指标	补助标准	≥	100	元/人	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	兑现资金对象满意度	≥	100	%	10
		产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥	100	%	10
		产出指标	数量指标	完成农村部分计划生育家庭补助人数	＝	10671	人	10
		效益指标	经济效益指标	实现每名符合生育育龄妇女能获得奖励金	≥	100	%	20
		产出指标	数量指标	补助人数	≥	10671	人（户）	10	正向指标

    十、其他事项说明

我单位无任何债务。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如医保局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、财政委托业务支出，指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十、资源勘探工业信息等支出，指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十一、中小企业发展专项，指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

十二、住房改革支出，指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、住房公积金，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、购房补贴，指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、债务付息支出，指用于归还债务利息所发生的支出。

十六、地方政府一般债务付息支出，指用于归还一般债务利息所发生的支出